Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 42.854.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82734
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.854.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73460
Monto Contrato
₲ 42.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.753.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.753.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252802
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1