Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 1.751.200
Nro. Solicitud de Transferencia
84719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.751.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72659
Monto Contrato
₲ 1.751.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.744.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254673
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles, Vestuarios y Calzados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)