Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0013888
Monto de la Factura
₲ 7.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40955
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.075.305
Retención DNCP
₲ 26.513
Retención IVA
₲ 202.909
Retención Renta
₲ 135.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74358
Monto Contrato
₲ 98.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.840.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.840.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3