Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 3.341.250
Nro. Solicitud de Transferencia
49211
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.341.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74793
Monto Contrato
₲ 16.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.688.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.688.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)