Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 37.189.900
Nro. Solicitud de Transferencia
160817
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.189.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73616
Monto Contrato
₲ 37.189.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.366.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.366.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259275
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Equipos de Terapia Intensiva
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)