Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 39.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
284
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-81970
Monto Contrato
₲ 39.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.516.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.516.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264837
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA LA REALIZACION DEL 2º FORO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)