Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 15.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
87/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-82715
Monto Contrato
₲ 31.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.010.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.010.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263798
Nombre de la Licitación
CD 15/2013 Mantenimiento y Reparacion de Bomba de Agua y planta de efluentes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional