Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66696
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72179
Monto Contrato
₲ 6.704.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.404.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.404.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253088
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)