Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 30.066.124
Nro. Solicitud de Transferencia
66836
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.066.124
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83700
Monto Contrato
₲ 30.066.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.592.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.592.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259544
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1