Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119830
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
243/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-80899
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253171
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de equipos varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)