Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154928
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL M G SRL
RUC
80003733-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73253
Monto Contrato
₲ 4.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.108.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.108.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259114
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)