Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 508.800
Nro. Solicitud de Transferencia
85921
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Roberto Soria Villalba
RUC
1150879-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73629
Monto Contrato
₲ 508.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257106
Nombre de la Licitación
CD 13 - ADQUISICION DE INSECTICIDAS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)