Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032437
Monto de la Factura
₲ 2.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.159.553
Retención DNCP
₲ 8.179
Retención IVA
₲ 62.591
Retención Renta
₲ 41.727
Multa
₲ 22.950
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
72/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-82330
Monto Contrato
₲ 27.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.863.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.863.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262567
Nombre de la Licitación
CD 13/13 Adquisiciòn de Productos y Materiales para Odontologia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional