Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0003969
Monto de la Factura
₲ 2.217.298
Nro. Solicitud de Transferencia
110927
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.217.298
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
113/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76238
Monto Contrato
₲ 2.217.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.108.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.108.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)