Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 1.187.250
Nro. Solicitud de Transferencia
90680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.187.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72312
Monto Contrato
₲ 4.737.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.505.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.505.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258064
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel de escritorio e higiene
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1