Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 1.977.900
Nro. Solicitud de Transferencia
41839
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.977.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73341
Monto Contrato
₲ 1.977.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.880.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.880.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1