Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 314.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41693
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73052
Monto Contrato
₲ 12.048.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.975.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.975.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1