Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003187
Monto de la Factura
₲ 249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2013
Fecha de la Transferencia
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75065
Monto Contrato
₲ 12.398.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.801.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.801.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)