Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003190
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102172
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75065
Monto Contrato
₲ 12.398.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.801.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.801.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)