Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 29.400
Nro. Solicitud de Transferencia
109632
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71428
Monto Contrato
₲ 1.052.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.048.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.048.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)