Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010550
Monto de la Factura
₲ 9.403.460
Nro. Solicitud de Transferencia
110629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.403.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O. A. IMPORT S.A.
RUC
80019592-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72467
Monto Contrato
₲ 9.403.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.942.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.942.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1