Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 721.250
Nro. Solicitud de Transferencia
84717
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 721.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74304
Monto Contrato
₲ 721.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 718.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 718.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y RESPUESTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)