Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002306
Monto de la Factura
₲ 9.547.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119322
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.992.579
Retención DNCP
₲ 33.675
Retención IVA
₲ 260.373
Retención Renta
₲ 260.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-129220
Monto Contrato
₲ 9.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.992.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.992.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286472
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3