Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001452
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.499
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 101.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123225
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.466.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302111
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DNVS, INEPEO Y LA DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROFESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)