Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 14.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.798.747
Retención DNCP
₲ 51.708
Retención IVA
₲ 395.727
Retención Renta
₲ 263.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123855
Monto Contrato
₲ 55.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.960.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.960.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307690
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu