Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000866
Monto de la Factura
₲ 13.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.857.275
Retención DNCP
₲ 48.180
Retención IVA
₲ 368.727
Retención Renta
₲ 245.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123855
Monto Contrato
₲ 55.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.960.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.960.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307690
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu