Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017183
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53647
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2018
Fecha de la Transferencia
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.516
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
591
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-120140
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)