Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001002
Monto de la Factura
₲ 13.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64087
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.686.098
Retención DNCP
₲ 47.539
Retención IVA
₲ 363.818
Retención Renta
₲ 242.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-131344
Monto Contrato
₲ 13.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.686.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.686.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287511
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS- S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)