Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000816
Monto de la Factura
₲ 43.726.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132979
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.582.631
Retención DNCP
₲ 155.824
Retención IVA
₲ 1.192.527
Retención Renta
₲ 795.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-118542
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.580.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.580.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296488
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS PARA DEPENDENCIAS DE LA UNDECIMA R.S. -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)