Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002476
Monto de la Factura
₲ 24.697.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122538
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.262.777
Retención DNCP
₲ 87.113
Retención IVA
₲ 673.555
Retención Renta
₲ 673.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-118542
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.580.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.580.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296488
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS PARA DEPENDENCIAS DE LA UNDECIMA R.S. -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)