Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Monto de la Factura
₲ 25.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83794
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.888.663
Retención DNCP
₲ 89.519
Retención IVA
₲ 685.091
Retención Renta
₲ 456.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-133686
Monto Contrato
₲ 51.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.105.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.105.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318640
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza PLURIANUAL Segundo Llamado de Ítems Declarados Desiertos en ID 304780
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma