Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0017489
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98131
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123369
Monto Contrato
₲ 18.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.992.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.992.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304603
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma