Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000005
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30906
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.125.019
Retención DNCP
₲ 45.436
Retención IVA
₲ 347.727
Retención Renta
₲ 231.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127362
Monto Contrato
₲ 43.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.605.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.605.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311564
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Madera
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional