Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000385
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127362
Monto Contrato
₲ 43.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.605.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.605.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311564
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Madera
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional