Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001459
Monto de la Factura
₲ 878.180
Nro. Solicitud de Transferencia
63634
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.133
Retención DNCP
₲ 3.130
Retención IVA
₲ 23.950
Retención Renta
₲ 15.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
244/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127277
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.514.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.514.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301992
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONÓMICO Y CAFE EN MAQUINA PARA EL INS Y DNERHS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)