Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001351
Monto de la Factura
₲ 26.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47806
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.596.626
Retención DNCP
₲ 95.919
Retención IVA
₲ 734.073
Retención Renta
₲ 489.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-122706
Monto Contrato
₲ 26.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.596.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.596.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307690
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu