Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 17.882.980
Nro. Solicitud de Transferencia
88352
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.006.389
Retención DNCP
₲ 63.728
Retención IVA
₲ 487.718
Retención Renta
₲ 325.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-122966
Monto Contrato
₲ 29.917.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.451.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.451.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299858
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3