Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 14.620.918
Nro. Solicitud de Transferencia
48982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.904.226
Retención DNCP
₲ 52.104
Retención IVA
₲ 398.753
Retención Renta
₲ 265.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-133082
Monto Contrato
₲ 18.887.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.961.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.961.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)