Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.070
Retención DNCP
₲ 930
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-133096
Monto Contrato
₲ 4.563.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.351.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.351.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)