Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001239
Monto de la Factura
₲ 4.302.480
Nro. Solicitud de Transferencia
68991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.091.580
Retención DNCP
₲ 15.332
Retención IVA
₲ 117.341
Retención Renta
₲ 78.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-133096
Monto Contrato
₲ 4.563.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.351.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.351.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)