Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047417
Monto de la Factura
₲ 5.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32037
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.406.332
Retención DNCP
₲ 20.259
Retención IVA
₲ 155.045
Retención Renta
₲ 103.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-128948
Monto Contrato
₲ 5.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.406.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.406.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286661
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tarjetas de PVC
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3