Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005663
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32519
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS CASTILLO S.A.
RUC
80077990-8
Número de Contrato
624
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-125812
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290718
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)