Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47027
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO VIVEROS BARRIOS
RUC
2455792-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127510
Monto Contrato
₲ 54.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.385.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.385.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287511
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS- S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)