Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103790
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.807
Retención DNCP
₲ 8.375
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
₲ 42.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123070
Monto Contrato
₲ 4.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.884.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.884.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3