Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.315
Retención DNCP
₲ 1.140
Retención IVA
₲ 8.727
Retención Renta
₲ 5.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
444
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-134713
Monto Contrato
₲ 103.588.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.510.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.510.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316857
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)