Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 10.909.091
Nro. Solicitud de Transferencia
88251
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.648.145
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDREA CRISTINA VERA ALDANA
RUC
2201797-6
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-120455
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305256
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE MARCO LEGAL PARA USUFRUCTO DE INMUEBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667