Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 9.099.012
Nro. Solicitud de Transferencia
33237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.652.994
Retención DNCP
₲ 32.426
Retención IVA
₲ 248.155
Retención Renta
₲ 165.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123489
Monto Contrato
₲ 9.099.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.652.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.652.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312078
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN EDILICIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRANSPLANTE Y SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)