Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011863
Monto de la Factura
₲ 36.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58904
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.658.532
Retención DNCP
₲ 129.877
Retención IVA
₲ 993.955
Retención Renta
₲ 662.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-119991
Monto Contrato
₲ 36.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.658.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.658.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu