Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064269
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.585
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-119240
Monto Contrato
₲ 9.533.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.352.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.352.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma