Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005777
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50362
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.276.669
Retención DNCP
₲ 6.058
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
₲ 30.909
Multa
₲ 340.000
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-134185
Monto Contrato
₲ 56.406.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.956.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.407.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma